Contrato federal · Contrato 06566/2025 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE FIREWALL PARA SEGURANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: solução de firewall para segurança de tecnologia de informação. Valor global contratado: R$ 39.798,77. Vigência de 31/07/2025 a 31/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23437.000849/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 37.936,10
- Valor globaloficial
- R$ 39.798,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.434.582,48
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 14.392,78 | R$ 14.392,78 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 | 1 | R$ 16.491,29 | R$ 16.491,29 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 | 1 | R$ 8.914,70 | R$ 8.914,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.405,99
- A liquidarcalculado
- R$ 25.405,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000078 · 25/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000086 · 01/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.405,99 · a liquidar R$ 25.405,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4375 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.405,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/02/2026
REAJUSTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2025, RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31009/2023 DO IFSC, CONFORME ICTI DE MAIO/2025.
valor global após o termo: R$ 39.798,77 · vigência até 31/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607846
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.