Contrato federal · Empenho 2025NE001375 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NA DPU SOBRAL/CE. DESPACHO 8217734. NC 927 (8186166). FOLHA DE CÁLCULO 8218630. DISPENSA 90075/2025 (821868…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou AJ SERVICOS LTDA (CNPJ 40.910.360/0001-45) para: empenho de despesa com serviços de controle de vetores e pragas urbanas, na dpu sobral/ce. despacho 8217734. nc 927 (8186166). folha de cálculo 8218630. dispensa 90075/2025 (8218688). sei 08209.000039/2025-69. Valor global contratado: R$ 551,25. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AJ SERVICOS LTDACNPJ 40.910.360/0001-45
- Processooficial
- 08209.000039/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 551,25
- Valor globaloficial
- R$ 551,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOUma aplicação dos serviços de Desinsetização / Desratização em uma área de 375m² | 1 | R$ 551,25 | R$ 551,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 551,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001375 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 551,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 551,25
Faturas
- 1688 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001375 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08209.000039/2025-69
valor global após o termo: R$ 551,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.