Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS (GLP)
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: aquisição de água e gás (glp). Valor global contratado: R$ 2.117,60. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA 158494
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23190.000728.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.092,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.117,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 439,20 | R$ 439,20 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 122 | R$ 12,70 | R$ 1.549,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.951,70
- A liquidarcalculado
- R$ 982,80
- Liquidadocalculado
- R$ 1.720,50
- Pagocalculado
- R$ 5.248,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.951,70 · a liquidar R$ 982,80 · liquidado R$ 1.720,50 · pago R$ 5.248,40
Faturas
- 72921 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 72502 · emitida 08/05/2026 · Siafi ErroR$ 1.041,40
- 72131 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.231,90
- 72130 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 71728 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 736,60
- 71243 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,10
- 70953 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 70952 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,50
- 69967 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.498,60
- 69639 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.358,90
- 68728 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.254,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000728.2024-22
valor global após o termo: R$ 2.092,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607901
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.