Contrato federal · Contrato 00030/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS SOB DEMANDA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕ…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ENGEPROM ENGENHARIA LTDA (CNPJ 04.762.861/0001-68) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial, com dedicação exclusiva de mão de obra, serviços sob demanda e fornecimento de materiais, peças e equipamentos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.961.714,09. Vigência de 01/08/2025 a 01/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENGEPROM ENGENHARIA LTDACNPJ 04.762.861/0001-68
- Processooficial
- 08204.003981/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.472.109,28
- Valor globaloficial
- R$ 9.961.714,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 79.204.107,98
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 01/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESCRITOS NOS ANEXO 05 - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAL E ANEXO 06 - PEÇAS E MATERIAIS. | 12 | R$ 132.752,14 | R$ 3.186.051,36 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO 04 -SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS. | 12 | R$ 51.382,41 | R$ 1.233.177,85 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL SERVIÇOS ORDINÁRIOS DESCRITOS NO ANEXO 08 - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE | 12 | R$ 230.936,87 | R$ 5.542.484,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.904.044,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.287.256,75
- Liquidadocalculado
- R$ 142.486,80
- Pagocalculado
- R$ 5.474.301,23
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 14/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.132.954,79 · a liquidar R$ 423.070,72 · liquidado R$ 58.858,31 · pago R$ 1.651.025,76
- 2025NE000334 · 19/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 145.947,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.947,56
- 2025NE000316 · 04/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 128.724,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.724,49
- 2025NE000352 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.749,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.749,90
- 2025NE000387 · 17/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 24.571,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.571,20
- 2026NE000004 · 08/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.203.670,66 · a liquidar R$ 348.695,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 854.975,31
- 2026NE000079 · 20/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 550.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550.000,00
- 2026NE000098 · 06/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.707.426,18 · a liquidar R$ 515.490,68 · liquidado R$ 83.628,49 · pago R$ 2.108.307,01
Faturas
- 1030 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300.135,97
- 1016 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 307.647,69
- 992 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330.596,85
- 980 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405.016,75
- 960 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 377.430,30
- 947 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 479.915,04
- 926 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 652.894,32
- 908 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 734.683,85
- 894 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 608.479,69
- 870 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 629.500,68
- 858 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 444.652,13
- 835 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 521.291,76
- 829 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 424.432,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/06/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, COM ACRÉSCIMO DE 25%, O QUE EQUIVALE A 7,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 141807345, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 INCISO I, DA LEI 14.133, DE 2021, BEM COMO REONERAÇÃO DA FOLHA, CONFORME A LEI Nº 14.973/2…
valor global após o termo: R$ 9.961.714,09 · vigência até 01/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 607913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.