Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AOS CAMPI E REITORIA DO IFSERTÃOPE
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: contratação de aquisição de gás de cozinha para atender aos campi e reitoria do ifsertãope. Valor global contratado: R$ 9.758,00. Vigência de 29/07/2025 a 29/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23303.100452/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.758,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.758,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 29/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 82 | R$ 119,00 | R$ 9.758,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.856,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 714,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.428,00 · a liquidar R$ 1.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000215 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357,00
- 2026NE000048 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 1.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357,00
Faturas
- 1.846 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
- 1498 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
- 1.077 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.