Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A CONTRATAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO, PARA USO DOS AGENTES AMBIENTAIS FEDERAIS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E D…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: o objeto do presente termo é a contratação de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo, para uso dos agentes ambientais federais do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis - ibama,…. Valor global contratado: R$ 122.400,00. Vigência de 29/07/2025 a 29/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 02001.009246/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.400,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL NÃO LETALPROJÉTIL NÃO LETAL, TIPO PROJÉTIL DE BORRACHA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE/ METAL, PESO 20 G, ALCANCE 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRE 12 | 20.000 | R$ 6,12 | R$ 122.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 134,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122.266,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000620 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.400,00 · a liquidar R$ 134,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.266,00
Faturas
- 000.280.975 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122.266,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608190
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.