Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 55.346.682/0001-80) para: srp 92100/2024 - aquisição de materiais de prevenção/combate a incêndio. Valor global contratado: R$ 851,56. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 55.346.682/0001-80
- Processooficial
- 23438.000970.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 851,56
- Valor globaloficial
- R$ 851,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 30 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR11861 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2 | 2 | R$ 425,78 | R$ 851,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 851,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 851,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 851,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,56
Faturas
- 48 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 851,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000970.2025-37
valor global após o termo: R$ 851,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.