Contrato federal · Outros 00093/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL – IFMS CAMPUS COXIM.
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA (CNPJ 28.463.656/0001-60) para: aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação escolar no instituto federal de educação, ciência e tecnologia de mato grosso do sul – ifms campus coxim.. Valor global contratado: R$ 55.634,51. Vigência de 29/07/2025 a 29/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDACNPJ 28.463.656/0001-60
- Processooficial
- 23347.006678/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.634,51
- Valor globaloficial
- R$ 55.634,51
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACENDEDOR FOGÃOMATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO: MANUAL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECARREGÁVEL COM ISQUEIRO | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| OVOORIGEM: GALINHA, GRUPO: BRANCO, CLASSE: A, TIPO: GRANDE | 37 | R$ 22,99 | R$ 850,63 |
| CARNE BOVINA IN NATURATIPO CORTE: ACÉM, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO: COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A) | 1.656 | R$ 32,98 | R$ 54.614,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.369,96
- A liquidarcalculado
- R$ 3.495,88
- Liquidadocalculado
- R$ 205,50
- Pagocalculado
- R$ 34.668,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 24/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 38.369,96 · a liquidar R$ 3.495,88 · liquidado R$ 205,50 · pago R$ 34.668,58
Faturas
- 12135 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.495,88
- 11933 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.596,00
- 11775 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.957,60
- 11621 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.710,95
- 11255 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214,98
- 11075 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.298,00
- 10920 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,90
- 10811 · emitida 04/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.490,00
- 10688 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,40
- 10518 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.651,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00093/2025 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006678/2025-47
valor global após o termo: R$ 55.634,51 · vigência até 29/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.