Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4.450 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE ENVELOPE MATERIAL KRAFT, GRAMATURA 80 G/M², TAM. 229X324, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M².
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RBQ COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.282.307/0001-59) para: aquisição de 4.450 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta) unidades de envelope material kraft, gramatura 80 g/m², tam. 229x324, cor parda, gramatura 80 g/m².. Valor global contratado: R$ 1.068,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RBQ COMERCIAL LTDACNPJ 48.282.307/0001-59
- Processooficial
- 50606.003602/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.068,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 4.450 | R$ 0,24 | R$ 1.068,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.068,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.068,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.068,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.068,00
Faturas
- 2662 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003602/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.068,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.