Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM DIVISÓRIAS, PREGÃO (CARONA) 90014/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.013015/2025-68, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001509/2024-19, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 82.687.930/0001-20) para: empenho p/ atender despesa com divisórias, pregão (carona) 90014/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.013015/2025-68, processo licitação 23411.001509/2024-19, campus londrina, ajatto licitações e transp…. Valor global contratado: R$ 8.800,20. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 82.687.930/0001-20
- Processooficial
- 23411.013015/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX, COR AREIA JUNDIAÍ, LARGURA 0,82 M, ALTURA 2,11 M, ESPESSURA 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO TIPO COLMÉIA | 3 | R$ 368,97 | R$ 1.106,91 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX, COR OVO, ESPESSURA 25 MM, PADRÃO ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1200 MM, ALTURA 2,10 M | 57 | R$ 134,97 | R$ 7.693,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.800,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.800,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 17/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.800,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.800,20
Faturas
- 152 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.800,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013015/2025-68
valor global após o termo: R$ 8.800,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608570
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.