Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O STAN E A CAE DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: aquisição de materiais de limpeza para o stan e a cae do instituto federal baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 903,10. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23332.252754.2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 903,10
- Valor globaloficial
- R$ 903,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURINHAVASSOURINHA, MATERIAL CERDA PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, FORMATO CORPO CILÍNDRICO | 20 | R$ 3,29 | R$ 65,80 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 4 CM | 10 | R$ 8,89 | R$ 88,90 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARG… | 500 | R$ 0,57 | R$ 285,00 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE DICLOISOCIANURATO DE SÓDIO, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 6,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FÍSICA EM PÓ | 20 | R$ 23,17 | R$ 463,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 903,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 903,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 903,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 903,10
Faturas
- 1468 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 903,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.252754.2024-72
valor global após o termo: R$ 903,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.