Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
(2025RM000862)- PR: 28/2024 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407. PROCESSO LICITACA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SEDAR ANESTESICOS LTDA (CNPJ 20.637.873/0001-17) para: (2025rm000862)- pr: 28/2024 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: rea…. Valor global contratado: R$ 1.474,50. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SEDAR ANESTESICOS LTDACNPJ 20.637.873/0001-17
- Processooficial
- 23205.014946/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.474,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.474,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPOFOLPROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 14,05 | R$ 1.405,00 |
| DOPAMINADOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 6,95 | R$ 69,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.474,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.474,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.474,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.474,50
Faturas
- 6744 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.474,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014946/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.474,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.