Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRONICO N. 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, SERRALHERIA E MARCENARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.

Name: Contrato 2025NE000233 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDA (CNPJ 31.206.714/0001-84) para: pregão eletronico n. 90006/2024 - aquisição de materiais de pintura, serralheria e marcenaria, para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 107,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
Unidade (UASG)oficial: UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDACNPJ 31.206.714/0001-84
Processooficial: 23102.004519/2023-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 107,00
Valor globaloficial: R$ 107,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/07/2025
Vigênciaoficial: 28/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	1	R$ 107,00	R$ 107,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 107,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 107,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000233 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,00

Faturas

2728 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000233 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
valor global após o termo: R$ 107,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorQLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 608932
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.