Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRONICO N. 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, SERRALHERIA E MARCENARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO,
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou A R 7 SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.920.049/0001-63) para: pregão eletronico n. 90006/2024 - aquisição de materiais de pintura, serralheria e marcenaria, para atendimento das necessidades da unirio,. Valor global contratado: R$ 128,70. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A R 7 SOLUCOES LTDACNPJ 46.920.049/0001-63
- Processooficial
- 23102.004519/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,70
- Valor globaloficial
- R$ 128,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR MARFIM, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | 1 | R$ 128,70 | R$ 128,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128,70
Faturas
- 468 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
valor global após o termo: R$ 128,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.