Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTE (CNPJ 57.196.478/0001-56) para: aquisição de materiais eletrícos e eletrônicos para atender as demandas acadêmicas e administrativas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 225,55. Vigência de 29/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTECNPJ 57.196.478/0001-56
- Processooficial
- 23068.018682/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,55
- Valor globaloficial
- R$ 225,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2025
- Vigênciaoficial
- 29/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFONISTAAPARELHO TELEFONISTA, COMPONENTES FONE DE OUVIDO, TIPO MICROFONE ELETRETO,TIPO CÁPSULA RECEPTORA DINÂMICA, ALIMENTAÇÃO AMPLIFICADOR 5 VDC, CONSUMOFUNCIONAMENTO AMPLIFICADOR 2 MA, TENSÃO ENTRADA FONTE… | 5 | R$ 45,11 | R$ 225,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 29/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,55
Faturas
- 150710001 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 29/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.018682/2025-94
valor global após o termo: R$ 225,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 608974
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.