Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTIMENTAS ESCOLARES PARA O CORPO DISCENTE DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: aquisição de uniformes e vestimentas escolares para o corpo discente do instituto federal do rio de janeiro (ifrj) - campus duque de caxias. Valor global contratado: R$ 39.362,40. Vigência de 31/07/2025 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 23271.000504/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.362,40
- Valor globaloficial
- R$ 39.362,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 924 | R$ 21,25 | R$ 19.635,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 924 | R$ 21,35 | R$ 19.727,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.578,90
- A liquidarcalculado
- R$ 14.996,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.582,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.582,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.582,40
- 2025NE000147 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.996,50 · a liquidar R$ 14.996,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10018 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.996,50
- 000.009.957 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.338,70
- 000.009.937 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.787,40
- 000.009.677 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.917,80
- 000.009.681 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.664,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.