Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA USO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ACRE
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: fornecimento de gás (glp) em botijão de 13 kg para uso da superintendência estadual do ministério da saúde no acre. Valor global contratado: R$ 762,00. Vigência de 29/07/2025 a 28/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE 250012
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 25011.000108/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,00
- Valor globaloficial
- R$ 762,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 28/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 127,00 | R$ 762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.162,00
- A liquidarcalculado
- R$ 400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 762,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 19,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,00
- 2025NE000033 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,00 · a liquidar R$ 381,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,00
Faturas
- 12220 · emitida 18/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 381,00
- 11433 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.