Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ÓLEOS LUBRIFICANTE, LONAS, CORDAS, CINTAS DE SUSPENSÃO, BOMBONAS, LANTERNAS, CAIXAS TÉRMICAS, CAIXAS PARA ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, ADESIVOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. M. DE MORAES LTDA (CNPJ 48.885.922/0001-50) para: aquisição de materiais de consumo tipo: óleos lubrificante, lonas, cordas, cintas de suspensão, bombonas, lanternas, caixas térmicas, caixas para alimentos não perecíveis, adesivos com identificações para bombonas, caixa…. Valor global contratado: R$ 106.905,00. Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- F. M. DE MORAES LTDACNPJ 48.885.922/0001-50
- Processooficial
- 25063.000887/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 106.905,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 287 | R$ 21,00 | R$ 6.027,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 1.150 | R$ 17,76 | R$ 20.424,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 4.600 | R$ 17,49 | R$ 80.454,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106.905,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.442,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.442,00
- 2025NE000105 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.463,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.463,00
Faturas
- 174/2026 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.442,00
- 68/2025 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.463,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609079
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.