Contrato federal · Empenho 2025NE001044 · Comprasnet Contratos
PROT.:110631(59400,00){RE 66/2025:}$ 949313 - FORTALECER A FORMAÇAO DE TECNICOS E JOVENS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA PARA DESENV. DE CONHEC. E METOD. DE EXRENSÃO UNIVE..... ADESÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: prot.:110631(59400,00){re 66/2025:}$ 949313 - fortalecer a formaçao de tecnicos e jovens assentados de reforma agrária para desenv. de conhec. e metod. de exrensão unive..... adesão pregão 90034/2024 nt. 949313 req. 574/…. Valor global contratado: R$ 59.400,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23070.010078/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 22 | R$ 2.700,00 | R$ 59.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001044 · 29/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.400,00
Faturas
- 1334 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001044 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.010078/2025-71
valor global após o termo: R$ 59.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609183
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.