Contrato federal · Empenho 2025NE000515 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.00.00.25(06)-COPIEPE. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90001/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA C…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: u.o.12.28.01.00.00.00.25(06)-copiepe. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90001/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de…. Valor global contratado: R$ 838,20. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23083.005023/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,20
- Valor globaloficial
- R$ 838,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES FIBRAS E PROTEÍNAS, DOSAGEM UMIDADE (- )13%, PROTEÍNA(+)17%, FIBRA BRUTA 12 A 1, APLICAÇÃO COELHO | 20 | R$ 41,91 | R$ 838,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 838,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000515 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 838,20
Faturas
- 593 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.676,40
- 592 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 838,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000515 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.005023/2024-19
valor global após o termo: R$ 838,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.