Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA SAÚDE). SOLICITANTE: MATHEUS HENRIQUE/COORDENADOR BIBLIOTECA PREGÃO SRP N. 90030/2024 - PROCESSO SEI N. 23072…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: aquisição de material bibliográfico (área de conhecimento: ciências da saúde). solicitante: matheus henrique/coordenador biblioteca pregão srp n. 90030/2024 - processo sei n. 23072.260119/2024-77. Valor global contratado: R$ 18.371,25. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23072.260119/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.371,25
- Valor globaloficial
- R$ 18.371,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 639 | R$ 28,75 | R$ 18.371,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.210,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.210,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 17/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.210,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.210,70
Faturas
- 002.603 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 956,19
- 002.479 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.254,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260119/2024-77
valor global após o termo: R$ 18.371,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.