Contrato federal · Empenho 2023NE000214 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.001860.2023-93 E PREGÃO 04/2022 DA UASG 154582.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de itens de alimentação para merenda escolar do campus natal - centro histórico do ifrn conforme proc. 23466.001860.2023-93 e pregão 04/2022 da uasg 154582.. Valor global contratado: R$ 573,80. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23466.001860.2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,80
- Valor globaloficial
- R$ 573,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 38 | R$ 15,10 | R$ 573,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,80
- A liquidarcalculado
- R$ 573,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000214 · 21/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 573,80 · a liquidar R$ 573,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6126 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 573,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000214 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001860.2023-93
valor global após o termo: R$ 573,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.