Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO Nº 28/2023 COM AQUISIÇÕES DE PROJETORES MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO PARA IFMS - CAMPUS COXIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 23/2024 - CX-DIRAD/CX-DIRGE/CX-IFMS/IFMS ALUSIV…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.788.699/0001-20) para: atender o pregão nº 28/2023 com aquisições de projetores multimídia de alta definição para ifms - campus coxim, conforme solicitação 23/2024 - cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/ifms alusivo ao processo 23347.011577.2024-15.. Valor global contratado: R$ 82.350,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.788.699/0001-20
- Processooficial
- 23347.011577.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 15 | R$ 5.490,00 | R$ 82.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 82.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 82.350,00 · a liquidar R$ 82.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 779 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011577.2024-15
valor global após o termo: R$ 82.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.