Contrato federal · Contrato 00222/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE LICENÇAS INDIVIDUAIS PARA A CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DA DTI
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. (CNPJ 05.555.382/0001-33) para: serviços de licenças individuais para a capacitação dos membros da equipe da dti. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.CNPJ 05.555.382/0001-33
- Processooficial
- 23072.231820/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWAREACESSO ONLINE DA PLATAFORMA DE TREINAMENTO NA ÁREA DE TIC -ALURA | 15 | R$ 1.200,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.100,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 30/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.100,00
- 2026NE000025 · 31/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
Faturas
- 968627 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 846559 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/07/2026
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ACRÉSCIMO E REAJUSTE DE VALORES.
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609447
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.