Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO/LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTRO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA U…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou RMAX COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.323.659/0001-08) para: aquisição de óleo/lubrificante, graxa e filtro de veículo para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes.. Valor global contratado: R$ 472,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- RMAX COMERCIAL LTDACNPJ 54.323.659/0001-08
- Processooficial
- 23068.028670/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 472,00
- Valor globaloficial
- R$ 472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVOELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO, REFERÊNCIA 7010.012.018.00.0,APLICAÇÃO TRATOR AGRALE 4100/4200/4300 | 4 | R$ 118,00 | R$ 472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 472,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 472,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 472,00
Faturas
- 155 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028670/2025-78
valor global após o termo: R$ 472,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.