Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE FORNECER ALIMENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, BEM COMO AS DEMANDAS DE INSUMOS PARA AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DAS ÁREAS AFINS, NO IFPE - INSTITUTO…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA (CNPJ 31.059.319/0001-16) para: aquisição de gêneros alimentícios, a fim de fornecer alimentação aos estudantes, bem como as demandas de insumos para aulas práticas dos cursos das áreas afins, no ifpe - instituto federal de educação, ciência e tecnolog…. Valor global contratado: R$ 150.439,68. Vigência de 14/07/2025 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDACNPJ 31.059.319/0001-16
- Processooficial
- 23298.013629/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.439,68
- Valor globaloficial
- R$ 150.439,68
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MANGA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 5.184 | R$ 6,84 | R$ 35.458,56 |
| POLPA DE ACEROLA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 5.184 | R$ 9,14 | R$ 47.381,76 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 5.184 | R$ 13,04 | R$ 67.599,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.741,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.741,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.741,28 · a liquidar R$ 0,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.741,20
Faturas
- 1313 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.741,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.