Contrato federal · Empenho 2025NE001378 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(28650,00){SRP 2396/2025:}$ - DLOG. OBS.: PR 90039/2025 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5513711.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GAS E MAIS COMERCIO LTDA (CNPJ 41.485.159/0001-20) para: prot.:11341204(28650,00){srp 2396/2025:}$ - dlog. obs.: pr 90039/2025 - ufg. autorização proad 5513711.. Valor global contratado: R$ 28.650,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GAS E MAIS COMERCIO LTDACNPJ 41.485.159/0001-20
- Processooficial
- 23070.015506/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 20 | R$ 477,00 | R$ 9.540,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 130 | R$ 147,00 | R$ 19.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.629,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.482,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001378 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.629,00 · a liquidar R$ 147,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.482,00
Faturas
- 583 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147,00
- 454 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.021,00
- 341 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.350,00
- 289 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.782,00
- 238 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001378 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.015506/2025-51
valor global após o termo: R$ 28.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.