Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
É A EXECUÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA Nº 86/2023, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO A CONTINUIDADE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou BOTELHO CONSULTORIA E LICITACOES LTDA (CNPJ 48.981.509/0001-99) para: é a execução dos saldos remanescentes do primeiro termo aditivo a ata nº 86/2023, nas condições estabelecidas no termo de referência, visando a continuidade da aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção do…. Valor global contratado: R$ 50.144,93. Vigência de 02/08/2025 a 02/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC 193105
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- BOTELHO CONSULTORIA E LICITACOES LTDACNPJ 48.981.509/0001-99
- Processooficial
- 02002.001328/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.144,93
- Valor globaloficial
- R$ 50.144,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 02/08/2025 a 02/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 487 | R$ 5,25 | R$ 2.556,75 |
| LEGUME IN NATURA | 620 | R$ 7,25 | R$ 4.495,00 |
| FRUTA | 834 | R$ 11,37 | R$ 9.482,58 |
| FRUTA | 3.260 | R$ 10,31 | R$ 33.610,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.181,24
- A liquidarcalculado
- R$ 13.181,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.819,20 · a liquidar R$ 2.819,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000063 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.362,04 · a liquidar R$ 10.362,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 170 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.356,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609664
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.