Contrato federal · Empenho 2025NE000871 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - ICB PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de material de expediente e material de acondicionamento e embalagem - icb prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 252,13. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23087.007273/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,13
- Valor globaloficial
- R$ 252,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1 | R$ 154,00 | R$ 154,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 270 MM, ALTURA 362 MM, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 26 L | 1 | R$ 42,50 | R$ 42,50 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACID… | 1 | R$ 55,63 | R$ 55,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756,39
- A liquidarcalculado
- R$ 756,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000871 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 756,39 · a liquidar R$ 756,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5744 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000871 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.007273/2023-72
valor global após o termo: R$ 252,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.