Contrato federal · Empenho 2025NE000481 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 05/2025/SE/DEFIS (DOC. Nº 1140/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 59.605.795 VINICIUS GOMES FELIX DA SILVA (CNPJ 59.605.795/0001-04) para: material de consumo - ofício nº 05/2025/se/defis (doc. nº 1140/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 18.769,80. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 59.605.795 VINICIUS GOMES FELIX DA SILVACNPJ 59.605.795/0001-04
- Processooficial
- 23082.005375/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.769,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.769,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBONATO DE SÓDIOCARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHALEVE), FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99 G/MOL, GRAU DEPUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 50 | R$ 10,14 | R$ 507,00 |
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO GRANULADO, ODOR DE CLORO,FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚ… | 1.080 | R$ 16,91 | R$ 18.262,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.769,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.769,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.769,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.769,80
Faturas
- 46 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 507,00
- 56 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.131,40
- 57 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.131,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000481 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.005375/2025-65
valor global após o termo: R$ 18.769,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.