Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI YANOMAMI.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDITON FARMACEUTICA LTDA - (CNPJ 29.614.830/0001-90) para: atender despesas de aquisição de medicamentos para atender as demandas do dsei yanomami.. Valor global contratado: R$ 38.175,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEDITON FARMACEUTICA LTDA -CNPJ 29.614.830/0001-90
- Processooficial
- 25064.000887/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 10.000 | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20.000 | R$ 0,75 | R$ 15.000,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG | 12.500 | R$ 1,63 | R$ 20.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.175,00
Faturas
- 12246 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000887/2023-17
valor global após o termo: R$ 38.175,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.