Contrato federal · Empenho 2025NE000416 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - RECEBIDO / UG 153173-FNDE: 2025NC400030, DE 10/02/202 EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE UAEI

Name: Contrato 2025NE000416 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDA (CNPJ 02.027.253/0001-84) para: aquisição de generos alimentícios - recebido / ug 153173-fnde: 2025nc400030, de 10/02/202 execucao do programa nacional de alimentacao escolar - pnae uaei. Valor global contratado: R$ 7.362,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
Local da unidadeoficial: CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
Fornecedoroficial: COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDACNPJ 02.027.253/0001-84
Processooficial: 23096.005588/2025-38
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00124/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 7.362,00
Valor globaloficial: R$ 7.362,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 31/07/2025
Vigênciaoficial: 31/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OVOclasse: a, grupo: vermelho, origem: galinha, tipo: grande	180	R$ 30,00	R$ 5.400,00
FRUTAapresentação: natural, tipo: caju	18	R$ 10,00	R$ 180,00
FRUTAapresentação: natural, tipo: melancia vermelha	150	R$ 3,63	R$ 544,50
FRUTAapresentação: natural, tipo: abacaxi havaí / abacaxi cayenne	250	R$ 4,95	R$ 1.237,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.776,50
A liquidarcalculado: R$ 2.776,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000416 · 31/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.776,50 · a liquidar R$ 2.776,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

11374 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.479,00
011061 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.297,50
10762 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.479,00
10393 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.809,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000416 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.005588/2025-38
valor global após o termo: R$ 7.362,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 609976
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.