Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 99005/2025 DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 112/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.024544/2025-44)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou 26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO (CNPJ 26.105.096/0001-46) para: aquisição de itens do pe 99005/2025 de acordo com o ofício nº 112/2025/cn/dgr/propaes/ufes (processo 23068.024544/2025-44). Valor global contratado: R$ 14.545,20. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHOCNPJ 26.105.096/0001-46
- Processooficial
- 23068.024544/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.545,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.545,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE DICLORO S. TRIAZINATRIONA, TEOR ATIVO TEORMÍNIMO DE 3% DE CLORO ATIVO, FORMA FÍSICA EM PÓ | 360 | R$ 18,99 | R$ 6.836,40 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,,COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DEGORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NEUT… | 4.680 | R$ 1,41 | R$ 6.598,80 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO+TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4… | 120 | R$ 9,25 | R$ 1.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.545,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.545,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.545,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.545,20
Faturas
- 17 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.598,80
- 18 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.946,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.024544/2025-44
valor global após o termo: R$ 14.545,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.