Contrato federal · Empenho 2025NE000809 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD. CURSO GRAD. EM ODONTOLOGIA / SOBRAL PROCESSO DEMANDANTE: 23067.026060/2025-40 BOLETIM: 1539
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: setor interessado: coord. curso grad. em odontologia / sobral processo demandante: 23067.026060/2025-40 boletim: 1539. Valor global contratado: R$ 3.575,52. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 23067.043623/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.575,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.575,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA… | 1.800 | R$ 1,63 | R$ 2.934,00 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO PASTA | 20 | R$ 21,00 | R$ 420,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO COM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 12 | R$ 18,46 | R$ 221,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.575,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.575,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000809 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.575,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.575,52
Faturas
- 3904 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.575,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000809 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043623/2023-01
valor global após o termo: R$ 3.575,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610375
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.