Contrato federal · Empenho 2025NE001141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 141/2025. DISPENSA 354/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 27.817.925 MARYELLE LOPES MOREIRA (CNPJ 27.817.925/0001-86) para: empenho ref. à contratação de serviço de manutenção de câmeras para atender às necessidades do instituto de geociências da ufpa. prazos conforme tr. minuta 141/2025. dispensa 354/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 27.817.925 MARYELLE LOPES MOREIRACNPJ 27.817.925/0001-86
- Processooficial
- 23073.041538/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00354/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇAInstalação / manutenção / monitorização - sistema alarme / segurança - | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.228,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.771,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001141 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 14.228,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.771,09
Faturas
- 14 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.228,91
- 12 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.979,39
- 11 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 830,00
- 9 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.961,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001141 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.041538/2025-82
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.