Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES…
CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SIRIUS ADMINISTRADORA LTDA (CNPJ 14.866.515/0001-83) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de portaria em caráter emergencial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 57.086,04. Vigência de 04/08/2025 a 29/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
- Local da unidadeoficial
- ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
- Fornecedoroficial
- SIRIUS ADMINISTRADORA LTDACNPJ 14.866.515/0001-83
- Processooficial
- 23483.002085/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.086,04
- Valor globaloficial
- R$ 57.086,04
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 29/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA (CBO 5174-10) 44 HORAS SEMANAIS PARA O IFCE CAMPUS ARACATI, INCLUINDO UNIFORMES ENVOLVE AS SEGUINTES ATIVIDADES: RECEPCIONAR E ORIENTAR OS USUÁRIOS DA INSTITUIÇÃO; CO… | 12 | R$ 4.757,17 | R$ 57.086,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.701,42
- A liquidarcalculado
- R$ 4.440,03
- Liquidadocalculado
- R$ 1.347,03
- Pagocalculado
- R$ 16.914,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 11/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.701,42 · a liquidar R$ 4.440,03 · liquidado R$ 1.347,03 · pago R$ 16.914,36
Faturas
- 2600000000007 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.440,03
- 45 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.757,17
- 38 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.757,17
- 28 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.757,17
- 20 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.989,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610676
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.