Contrato federal · Empenho 2025NE001078 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1622/2025 / HOSPITAL VETERINARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: requisição 1622/2025 / hospital veterinario. Valor global contratado: R$ 8.954,50. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23090.013948/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.954,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.954,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 26 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 1.000 | R$ 1,39 | R$ 1.390,00 |
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, MODELO AUTOADERENTE, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 5 M, COR C/ COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO USO USO ÚNICO | 450 | R$ 16,81 | R$ 7.564,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.954,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.954,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001078 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.954,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.954,50
Faturas
- 4832 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.564,50
- 4839 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001078 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013948/2025-25
valor global após o termo: R$ 8.954,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610744
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.