Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATENDIMENTO DAS DIREÇÕES DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 55/2025 - DAPF…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.058.654/0001-65) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de cadeiras giratórias para atendimento das direções do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 55/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão 90002/2025…. Valor global contratado: R$ 17.748,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.058.654/0001-65
- Processooficial
- 23171.000168.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA RESINA DE ENGENHARIA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO TE CIDO TIPO TELA, TIPO GIRATÓRIA,TIPO ESPALDAR A L, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BR… | 3 | R$ 5.916,00 | R$ 17.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 04/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.748,00
Faturas
- 495838 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000168.2025-15
valor global após o termo: R$ 17.748,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.