Contrato federal · Empenho 2025NE001087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA SERVIÇO DE COPEIRAGEM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 2622431 DA COEXSER/SERAFI/RJ, CONFORME PROCESSO SEI 48086.…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.910.334/0001-56) para: empenho para aquisição de gêneros de alimentação e descartáveis, para serviço de copeiragem, em atendimento a solicitação 2622431 da coexser/serafi/rj, conforme processo sei 48086.005295/2025-09. sae 119474, nc003344.. Valor global contratado: R$ 2.191,50. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.910.334/0001-56
- Processooficial
- 48086.005295/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.191,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.191,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 2.500 | R$ 0,06 | R$ 150,00 |
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 30 | R$ 4,05 | R$ 121,50 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 03 MESES | 60 | R$ 32,00 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.191,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.191,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001087 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.191,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.191,50
Faturas
- 42978 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.191,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001087 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.005295/2025-09
valor global após o termo: R$ 2.191,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611395
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.