Contrato federal · Empenho 2025NE000604 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE NO QUE SE REFERE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades de todas as unidades da universidade federal de sergipe no que se refere à manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica da universidade. Valor global contratado: R$ 1.568,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 23113.020395/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO CHAPA DE FERRO, FORMATO CHAPÉU CÔNICO, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CII12 ET12 COM BOCAL E40 | 7 | R$ 224,00 | R$ 1.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.568,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000604 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.568,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.568,00
Faturas
- 549 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 1.568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000604 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.020395/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.568,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.