Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. PREGÃO 90005/2025 (SRP) - UASG 153115. PROCESSO 23079.232205/2025-19.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: aquisição de material de consumo (papel higiênico) para atender as necessidades do ifcs/ufrj. pregão 90005/2025 (srp) - uasg 153115. processo 23079.232205/2025-19.. Valor global contratado: R$ 3.190,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23079.232205/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL FIBRAS CELULÓSICAS, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO E SIMPLES | 100 | R$ 31,90 | R$ 3.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.190,00 · a liquidar R$ 3.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.184 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.232205/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.