Contrato federal · Empenho 2025NE001007 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CEREAL INFANTIL PRÉ COZIDO MULTICEREAIS, AMIDO DE MILHO E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES - PROCESSO 25384.001170/2024-51
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.768.278/0001-39) para: para atender a aquisição de cereal infantil pré cozido multicereais, amido de milho e fórmula infantil em pó para lactentes - processo 25384.001170/2024-51. Valor global contratado: R$ 30.637,10. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 02.768.278/0001-39
- Processooficial
- 25384.001170/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.637,10
- Valor globaloficial
- R$ 30.637,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO PREMATURO/BAIXO PESO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE E/OU MALTODEX., FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG… | 100 | R$ 299,95 | R$ 29.995,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 10 | R$ 8,21 | R$ 82,10 |
| MUCILAGEMMUCILAGEM, BASE FARINHA DE TRIGO, AVEIA E CEVADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM GLÚTEN, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 40 | R$ 14,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.637,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.637,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001007 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.637,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.637,10
Faturas
- 70139 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.995,00
- 70098 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001007 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001170/2024-51
valor global após o termo: R$ 30.637,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612562
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.