Contrato federal · Contrato 03344/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), COMPREENDENDO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: 1 (UM) PSICOPED…
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DIREC SERVICOS LTDA (CNPJ 15.264.093/0001-39) para: contratação de serviços de caráter continuado, para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (nee), compreendendo os seguintes profissionais: 1 (um) psicopedagogo (a) e 1 (um) técnico(a) de apoio à…. Valor global contratado: R$ 67.130,05. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- DIREC SERVICOS LTDACNPJ 15.264.093/0001-39
- Processooficial
- 23312.000892/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90506/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.130,05
- Valor globaloficial
- R$ 67.130,05
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 26.341,59 | R$ 26.341,59 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 40.788,46 | R$ 40.788,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.130,05
- A liquidarcalculado
- R$ 42.795,41
- Liquidadocalculado
- R$ 2.259,60
- Pagocalculado
- R$ 22.075,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 31/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 67.130,05 · a liquidar R$ 42.795,41 · liquidado R$ 2.259,60 · pago R$ 22.075,04
Faturas
- 00002157 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.860,43
- 0002151 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.426,01
- 0002143 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.386,63
- 00002139 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.698,08
- 00002134 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.636,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612646
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.