Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CENTRO DE SUPORTE DE TIC, COMPREENDENDO AS TARE…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 40.849.143/0001-97) para: contratação de serviços de empresa na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para prestação de serviços continuados de centro de suporte de tic, compreendendo as tarefas de suporte técnico remoto e presenci…. Valor global contratado: R$ 793.585,80. Vigência de 29/07/2025 a 29/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDACNPJ 40.849.143/0001-97
- Processooficial
- 01351.000151/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 760.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 793.585,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 800.691,51
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 29/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSSERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NIVEL 1 E 2, REMOTO E PRESENCIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00. | 12 | R$ 3.716,34 | R$ 222.980,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NIVEL 1 E 2, REMOTO E PRESENCIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00. | 12 | R$ 9.510,09 | R$ 570.605,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.936,43
- A liquidarcalculado
- R$ 24.227,14
- Liquidadocalculado
- R$ 4.087,96
- Pagocalculado
- R$ 149.621,33
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 23/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.670,00
- 2025NE000102 · 05/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.680,00 · a liquidar R$ 12.670,00 · liquidado R$ 2.838,07 · pago R$ 35.171,93
- 2026NE000020 · 04/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.340,00
- 2026NE000057 · 16/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.906,43 · a liquidar R$ 11.557,14 · liquidado R$ 1.249,89 · pago R$ 51.099,40
- 2026NE000080 · 20/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.340,00
Faturas
- 0470 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.226,43
- 448 · emitida 17/09/2026 · PagoR$ 13.226,43
- 364 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 13.782,86
- 311 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 12.670,00
- 269 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 12.670,00
- 0228 · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 12.670,00
- 0161 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 12.670,00
- 0104 · emitida 04/03/2026 · PagoR$ 12.670,00
- 0050 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 12.670,00
- 10 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 12.670,00
- 10171 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 12.670,00
- 00010091 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 12.670,00
- 00010029 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 12.670,00
- 9996 · emitida 15/09/2025 · PagoR$ 12.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 22/05/2026
REAJUSTE DE PREÇOS ANUAL DO CONTRATO Nº 02/2025, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CENTRO DE SUPORTE DE TIC, COMPREENDENDO AS TAREFAS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS LASER,…
valor global após o termo: R$ 793.585,80 · vigência até 29/07/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612725
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.