Contrato federal · Empenho 2025NE000511 · Comprasnet Contratos
(2025RE000161) PROC LICIT 23205.032777/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº.: 29/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: Nº 90340/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 51.954.194/0001-03) para: (2025re000161) proc licit 23205.032777/2024- dispensa de licitação eletrônica nº.: 29/2024 objeto: aquisição de materiais de acessibilidade. aviso de contratação direta: nº 90340/2024. plano de ação: prograd006 - program…. Valor global contratado: R$ 2.399,58. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 51.954.194/0001-03
- Processooficial
- 23205.035917/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90340/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.399,58
- Valor globaloficial
- R$ 2.399,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL,MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USOLOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS F… | 3 | R$ 799,86 | R$ 2.399,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.399,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.399,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000511 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.399,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.399,58
Faturas
- 161 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000511 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035917/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.399,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612931
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.