Contrato federal · Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2025 – 2026, DESCRIT…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GILVAN COELHO TORRES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2025 – 2026, descritos nos itens enumerados na cláusula segu…. Valor global contratado: R$ 3.620,87. Vigência de 05/08/2025 a 05/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- GILVAN COELHO TORRESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23187.000471/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.620,87
- Valor globaloficial
- R$ 3.620,87
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3.000 | R$ 1,07 | R$ 3.210,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 ABÓBORA MENINA | 25 | R$ 5,23 | R$ 130,75 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 19 | R$ 5,23 | R$ 99,37 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 25 | R$ 7,23 | R$ 180,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.530,23
- A liquidarcalculado
- R$ 67,71
- Liquidadocalculado
- R$ 7,17
- Pagocalculado
- R$ 1.455,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 21/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.530,23 · a liquidar R$ 67,71 · liquidado R$ 7,17 · pago R$ 1.455,35
Faturas
- 892946163 · emitida 17/07/2026 · PagoR$ 67,41
- 892934602 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 214,00
- 892915727 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 1.031,16
- 892895493 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 512,30
- 892869223 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 333,18
- 892855969 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 399,58
- 892839346 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 1.062,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.