Contrato federal · Outros 00002/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL DO EPM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA…
DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO (COMANDO DA MARINHA) contratou MILTON MIKIO FUGITA (CNPJ 20.243.870/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa especializada para fornecimento de alimentação individual do epm, visando atender as necessidades da aprovação dos cursos no prepom - aquaviá…. Valor global contratado: R$ 76.875,00. Vigência de 30/07/2025 a 02/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO 789311
- Local da unidadeoficial
- SÃO SEBASTIÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550704
- Fornecedoroficial
- MILTON MIKIO FUGITACNPJ 20.243.870/0001-07
- Processooficial
- 63138.000679/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 860.625,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 02/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1.500 | R$ 15,00 | R$ 22.500,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 906 | R$ 15,00 | R$ 13.590,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 906 | R$ 15,00 | R$ 13.590,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 906 | R$ 15,00 | R$ 13.590,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 907 | R$ 15,00 | R$ 13.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.187,50
- A liquidarcalculado
- R$ 108.237,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.950,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.375,00 · a liquidar R$ 47.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.750,00
- 2025NE000131 · 09/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.250,00 · a liquidar R$ 36.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.950,00
- 2025NE000280 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000281 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.062,50 · a liquidar R$ 13.062,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000066 · 01/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000078 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 6.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000079 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
- 2026NE000080 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 2.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000081 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 2.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000077 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2025 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63138.000679/2025-68
valor global após o termo: R$ 52.250,00 · vigência até 30/07/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/07/2025
AJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO INDIVIDUAL DO EPM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA APROVACAO DOS CURSOS NO PREPOM/AQUAVIARIOS 2025.
valor global após o termo: R$ 65.312,50 · vigência até 30/07/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, E ALTERAÇÃO DE VALOR REGISTRADO.
valor global após o termo: R$ 76.875,00 · vigência até 02/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.