Contrato federal · Contrato 00106/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL POR DIÁRIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA (CNPJ 04.328.924/0001-72) para: serviços de ajudante geral por diária. Valor global contratado: R$ 11.490,72. Vigência de 05/08/2025 a 05/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 04.328.924/0001-72
- Processooficial
- 23089.013500/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90141/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.977,12
- Valor globaloficial
- R$ 11.490,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.319,52
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL POR DIÁRIA | 48 | R$ 239,39 | R$ 11.490,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.405,12
- A liquidarcalculado
- R$ 7.546,77
- Liquidadocalculado
- R$ 251,89
- Pagocalculado
- R$ 3.606,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000730 · 18/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.977,12 · a liquidar R$ 7.546,77 · liquidado R$ 251,89 · pago R$ 3.178,46
- 2026NE000367 · 16/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 428,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,00
Faturas
- 294 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.196,95
- 282 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,56
- 267 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,12
- 262 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,50
- 263 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,56
- 264 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,56
- 256 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.829,52
- 236 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,76
- 216 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,07
- 179 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,76
- 174 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 08/12/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,680810%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 11/2024 A 10/2025.
valor global após o termo: R$ 11.490,72 · vigência até 05/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613045
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.