Contrato federal · Empenho 2022NE000079 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. DISPENSA Nº 09/2022 (UASG POLO 154849). PROCESSO: 23736.009014/2022-36.
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479 (CNPJ 37.676.587/0001-63) para: atender despesa com aquisição de materiais para manutenção predial. dispensa nº 09/2022 (uasg polo 154849). processo: 23736.009014/2022-36.. Valor global contratado: R$ 1.951,00. Vigência de 11/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479CNPJ 37.676.587/0001-63
- Processooficial
- 23736.009014/2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.951,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.951,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2022
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA BASE ÁGUATINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR CINZA, SUPERFÍCIEAPLICAÇÃO REBOCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/ PINCEL | 3 | R$ 190,00 | R$ 570,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRENDIMENTO 275 M2 POR DEMÃO/LATÃO | 5 | R$ 190,00 | R$ 950,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L | 10 | R$ 33,50 | R$ 335,00 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 230 MM, MATERIAL CABOMADEIRA | 2 | R$ 17,00 | R$ 34,00 |
| MARRETAMARRETA, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1.000 G | 2 | R$ 31,00 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.951,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000079 · 11/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.951,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000079 · 11/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.009014/2022-36
valor global após o termo: R$ 1.951,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.