Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS PARA ATENDER AS UNIDADE ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (CNPJ 44.982.273/0001-54) para: aquisição de agulhas e seringas para atender as unidade assistenciais do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 21.350,00. Vigência de 07/08/2025 a 07/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA.CNPJ 44.982.273/0001-54
- Processooficial
- 23521.012770/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.350,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 07/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P/ ANESTESIA REGIONALDISPOSITIVO P/ ANESTESIA REGIONAL, TIPO ANESTESIA RAQUIDIANA, MODELO AGULHAAGULHA PONTA QUINCKE, DIÂMETRO AGULHA 25 G, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 3 1/2"- 90 MM, MATERIAL AGULHA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO C… | 2.500 | R$ 8,54 | R$ 21.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 427,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.923,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002299 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002416 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.124,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.124,00
- 2025NE003634 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.832,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.832,00
- 2025NE003955 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,00 · a liquidar R$ 427,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002211 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.967,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.967,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.